2023 年临沂市自然资源和规划局沂河新区分局预算-临沂沂河新区欢迎您

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发布机构：	沂河新区自然资源和规划分局	发布日期：	2023-03-07

2023 年临沂市自然资源和规划局沂河新区分局预算

发布时间：2023-03-07 点击次数：

【文字大小：大中小】

2023 年临沂市自然资源和规划局沂河

新区分局预算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、负责辖区内土地、矿产、测绘管理法律法规政策的宣传和贯彻实施；

2、负责辖区内土地利用总体规划和各有关专项规划的编制，并组织实施；

3、负责提出辖区内城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩计划方案、编制项目区规划并组织实施；提出土地利用年度计划实施建议方案，并参与实施；

4、负责办理土地征用、征收报批初始手续及参与公告、登记等工作；参与辖区内市级重点工程项目范围内的土地征用工作；

5、负责农村集体建设用地使用、流转的报批初始工作及监管；

6、负责民房建设用地的审查、报批和登记发证、管理工作；

7、负责土地调查及土地权属纠纷调处工作；

8、负责土地使用权抵押的受理、初审、报批工作；

9、组织土地开发整理项目的初始申报；

10、在有关法律、法规授权范围内负责土地等各种规费的收缴、管理；

11、负责对各类地勘项目及勘察活动监督管理，调处地质勘察纠纷；

12、负责地质环境保护及开发利用的监督管理；

13、负责查处土地、矿产、测绘违法案件及罚没款的收缴；

14、负责承办土地、矿产、测绘管理信访案件；

15、负责土地、矿产资源有关统计和信息管理工作。

二、机构设置情况

临沂市自然资源和规划局沂河新区分局单位预算为临沂市自然资源和规划局沂河新区分局预算。

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	265.00	一、一般公共服务支出
一般公共预算收入	265.00	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、国防支出
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.00
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	196.00
		十九、住房保障支出	19.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	265.00	本年支出合计	265.00

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	265.00	支出总计	265.00

公开表2

收入总体情况表

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				265.00	265.00	265.00
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00
210			卫生健康支出	12.00	12.00	12.00
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00
210	11	01	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00
220			自然资源海洋气象等支出	196.00	196.00	196.00
220	01		自然资源事务	196.00	196.00	196.00
220	01	01	行政运行	185.00	185.00	185.00
220	01	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00
221			住房保障支出	19.00	19.00	19.00
221	02		住房改革支出	19.00	19.00	19.00
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00	19.00

单位：万元

公开表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计				265	254	11
208			社会保障和就业支出	38	38
208	5		行政事业单位养老支出	38	38
208	5	1	行政单位离退休	4	4
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11
210			卫生健康支出	12	12
210	11		行政事业单位医疗	12	12
210	11	1	行政单位医疗	12	12
220			自然资源海洋气象等支出	196	185	11
220	1		自然资源事务	196	185	11
220	1	1	行政运行	185	185
220	1	2	一般行政管理事务	11		11
221			住房保障支出	19	19
221	2		住房改革支出	19	19
221	2	1	住房公积金	19	19

公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	265.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	38.00	38.00
		九、卫生健康支出	12.00	12.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	196.00	196.00
		十九、住房保障支出	19.00	19.00

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	265.00	本年支出合计	265.00	265.00

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转

收入总计	265.00	支出总计	265.00	265.00

公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				265.00	254.00	236.00	18.00	11.0
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00
210			卫生健康支出	12.00	12.00	12.00
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00
210	11	01	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00
220			自然资源海洋气象等支出	196.00	185.00	167.00	18.00	11.0
220	01		自然资源事务	196.00	185.00	167.00	18.00	11.0
220	01	01	行政运行	185.00	185.00	167.00	18.00
220	01	02	一般行政管理事务	11.00				11.0
221			住房保障支出	19.00	19.00	19.00
221	02		住房改革支出	19.00	19.00	19.00
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00	19.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						254	236	18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	232	232
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	55	55.00 106.00
301		奖金			工资奖金津补贴	106
	03 08		501	1	社会保障缴费	5	5
301 301		机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费	501 501	02 02	社会保障缴费	23.00 11.00	23.00 11.00
301	09 10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	12	12
301	12	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	1	1
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	19	19
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11		11
302	1	办公费	502	1	办公经费	1		1
302	13	维修（护）费	502	9	维修（护）费	1		1
302	28	工会经费	502	1	办公经费	3		3
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3		3
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4	4
303	2	退休费	509	5	离退休费	4	4
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	7		7
310	2	办公设备购置	503	6	设备购置	7		7

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

注：2022年、2023年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计						254	254	254
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	232	232	232
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	55	55	55
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	106	106	106
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	5	5	5
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	23	23	23
301	9	职业年金缴费	501	2	社会保障缴费	11	11	11
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	12	12	12
301	12	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	1	1	1
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	19	19	19
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11	11	11
302	1	办公费	502	1	办公经费	1	1	1
302	13	维修（护）费	502	9	维修（护）费	1	1	1
302	28	工会经费	502	1	办公经费	3	3	3
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	3	3	3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3	3	3
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4	4	4
303	2	退休费	509	5	离退休费	4	4	4
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	7	7	7
310	2	办公设备购置	503	6	设备购置	7	7	7

公开表11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		11.00	11.00	11.00
土地出让征管经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00

公开表12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				12	12	12
220			自然资源海洋气象等支出	12	12	12
220	1		自然资源事务	12	12	12
220	1	1	行政运行	7	7	7
220	1	2	一般行政管理事务	5	5	5

第三部分

2023 年单位预算情况和

重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 265 万元，其中一般公共预算收入 265 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 265 万元，其中基本支出 254 万元，项目支出 11 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 265 万元，较上年预算增加 87.23 万元，其中：

1.收入预算增加 87.23 万元，其中一般公共预算收入增加 87.23 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 87.23 万元，其中基本支出增加 87.23万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 18 万元。较2022 年预算减少 3.99 万元，下降 18.14%。主要原因是：落

实中央关于党政机关过紧日子的要求，定额压减日常公用经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市自然资源和规划局沂河新区分局2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 11 万元，其中财政拨款 11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地出让征管经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			土地出让征管经费
主管部门			临沂市自然资源和规划局	实施单位	临沂市自然资源和规划局沂河新区分局
项目资金（万元）			年度预算资金总额:	11
			其中：财政拨款	11
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过开展执法巡查、用地手续报批、规划及供地等各类图纸印刷工作，完成2022年度用地报批及土地供应工作，保障执法巡查高效运行，保障全区自然资源和规划工作，促进社会满意度提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目经费成本控制情况	≤11万元
	产出指标	数量指标	出差人次	≥5人次
			车辆租用次数	≥5次
			印刷次数	≥10次
		质量指标	图纸印刷验收合格率	≥95%
			租赁车辆正常使用率	≥95%
		时效指标	车辆租赁交付时间	巡查工作开展前1天
			印刷完成时间	印刷需求提交后1天内完成
			资金支付及时性	≥90%
			出差报批征地手续工作完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障工作运行	文字描述能够保障工作运行
		社会效益指标	提升社会对自然资源和规划工作满意率	完成年初工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象支出满意率	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市自然资源和规划局沂河新区分局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

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