2022 年临沂凤凰岭中学预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、预算编报范围
第二部分 2022 年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算基本支出预算表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
- 1 -
十二、基本支出预算表
十三、项目支出预算表
第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
- 2 -
第一部分
单位概况
- 3 -
一、
主要职能
名称：临沂凤凰岭中学
地址：临沂市河东区凤凰岭街道办事处驻地西 1500 米路
北
电话：0539-8855280。
二、预算编报范围
临沂凤凰岭中学单位预算为临沂凤凰岭中学预算。
- 4 -
第二部分
2022 年单位预算表
- 5 -
- 6 -
单位公开表 1
收支预算总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,754.54
一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入
1,754.54
二、外交支出
政府性基金预算拨款收入
三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入
五、教育支出
1,754.54
三、事业收入（不含教育收费）
六、科学技术支出
四、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
五、上级补助收入
八、社会保障和就业支出
六、附属单位上缴收入
九、卫生健康支出
七、其他收入
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
本年收入合计
1,754.54
本年支出合计
1,754.54
使用非财政拨款结余
上年结转
结转下年
收 入 总 计
1,754.54
支 出 总 计
1,754.54
- 7 -
单位公开表 2
收入预算总表
单位：万元
科目编码
财政拨款收入
上年结转
类
款
项
科目名称
合计
小计
一般公共
预算拨款
收入
政府性
基金预
算拨款
收入
国有资
本经营
预算拨
款收入
财政专
户管理
资金收
入
事业
收入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
使用非
财政拨
款结余
上年
结转
其中财
政拨款
结转
合 计
1,754.54
1,754.54
1,754.54
205
教育支出
1,754.54
1,754.54
1,754.54
205
01
教育管理事务
29.76
29.76
29.76
205
01
01
行政运行
29.76
29.76
29.76
205
02
普通教育
1,724.77
1,724.77
1,724.77
205
02
03
初中教育
1,724.77
1,724.77
1,724.77
- 8 -
单位公开表 3
支出预算总表
单位：万元
科目编码
类
款
项
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
对附属单位
补助支出
事业单位
经营支出
合 计
1,754.54
1,612.90
141.64
205
教育支出
1,754.54
1,612.90
141.64
205
01
教育管理事务
29.76
29.76
205
01
01
行政运行
29.76
29.76
205
02
普通教育
1,724.77
1,583.14
141.64
205
02
03
初中教育
1,724.77
1,583.14
141.64
- 9 -
单位公开表 4
财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入
支 出
预算数
项目
预算数
项 目
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入
1,754.54
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,754.54
1,754.54
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
- 10 -
收 入
支 出
预算数
项目
预算数
项 目
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
本 年 收 入 合 计
1,754.54
本 年 支 出 合 计
1,754.54
1,754.54
上年结转
结转下年
其中：一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
国有资本经营预算拨款结转
收 入 总 计
1,754.54
支 出 总 计
1,754.54
1,754.54
- 11 -
单位公开表 5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
基本支出
类
款 项
科目名称
合计
小计
人员支出
日常公用支出
项目支出
合 计
1,754.54
1,612.90
1,583.14
29.76
141.64
205
教育支出
1,754.54
1,612.90
1,583.14
29.76
141.64
205 01
教育管理事务
29.76
29.76
29.76
205 01 01 行政运行
29.76
29.76
29.76
205 02
普通教育
1,724.77
1,583.14
1,583.14
141.64
205 02 03 初中教育
1,724.77
1,583.14
1,583.14
141.64
- 12 -
单位公开表 6
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码
科目编码
基本支出预算
类
款
部门预算支出经济分类科目名称
类
款
政府预算支出经济分类科目名称
小计
人员支出
日常公用支出
合 计
1,612.90
1,583.14
29.76
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
1,541.07
1,541.07
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
425.62
425.62
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
633.41
633.41
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
158.41
158.41
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费 505
01
工资福利支出
134.83
134.83
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
52.25
52.25
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
7.32
7.32
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
129.23
129.23
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
29.76
29.76
302
28
工会经费
505
02
商品和服务支出
24.37
24.37
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
2.00
2.00
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
3.40
3.40
303
对个人和家庭的补助
509
对个人和家庭的补助
42.07
42.07
303
02
退休费
509
05
离退休费
31.35
31.35
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
10.72
10.72
- 13 -
单位公开表 7
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021 年预算数
2022 年预算数
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费
合计
因公出国
（境）经费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
公务接待费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
- 14 -
单位公开表 8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
基本支出
类
款
项
科目名称
合计
小计
人员支出
日常公用支出
项目支出
合 计
注：临沂凤凰岭中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。
- 15 -
单位公开表 9
政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码
科目编码
基本支出预算
类
款
部门预算支出经济分类科目名称
类
款
政府预算支出经济分类科目名称
小计
人员支出
日常公用支出
合 计
注：临沂凤凰岭中学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。
- 16 -
单位公开表 10
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码
基本支出
类
款
项
科目名称
合计
小计
人员支出
日常公用支出
项目支出
合 计
注：临沂凤凰岭中学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
- 17 -
单位公开表 11
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
资 金 来 源
财政拨款
上年结转
类
款
项
科目名称
合计
小计
一般公共预算 政府性基金预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
其中：财
政拨款结
转
合 计
26.18
26.18
26.18
205
教育支出
26.18
26.18
26.18
205 02
普通教育
26.18
26.18
26.18
205 02
03
初中教育
26.18
26.18
26.18
- 18 -
单位公开表 12
基本支出预算表
单位：万元
财政拨款
上年结转
科目编码
类
款
部门预算支出经济分类科目
合计
小计
一般公共预算
政府性基金预
算
国有资本经
营预算
财政专户管理
资金
单位资金
使用非财政拨
款结余
上年结转小
计
其中：财政
拨款结转
合计
1,612.90
1,612.90
1,612.90
301
工资福利支出
1,541.07
1,541.07
1,541.07
301 01
基本工资
425.62
425.62
425.62
301 02
津贴补贴
633.41
633.41
633.41
301 03
奖金
158.41
158.41
158.41
301 08
机关事业单位基本养老保险缴
费
134.83
134.83
134.83
301 10
职工基本医疗保险缴费
52.25
52.25
52.25
301 12
其他社会保障缴费
7.32
7.32
7.32
301 13
住房公积金
129.23
129.23
129.23
302
商品和服务支出
29.76
29.76
29.76
302 28
工会经费
24.37
24.37
24.37
302 31
公务用车运行维护费
2.00
2.00
2.00
302 99
其他商品和服务支出
3.40
3.40
3.40
303
对个人和家庭的补助
42.07
42.07
42.07
303 02
退休费
31.35
31.35
31.35
303 05
生活补助
10.72
10.72
10.72
- 19 -
单位公开表 13
项目支出预算表
单位：万元
财政拨款
上年结转
项目名称
项目类型
合计
小计
一般公共预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政拨
款结余
上年结转小计
其中：财政拨
款结转
合 计
141.64
141.64
141.64
教育运转公用经费
其他运转类
141.64
141.64
141.64
第三部分
2022 年单位预算情况和
重要事项说明
- 20 -
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，临沂凤凰岭中学所有收入和支出
均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂凤凰岭中学
2022 年收支总预算均为 1,754.54 万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入;
支出包括：教育支出。
- 21 -
二、关于收入预算总表的说明
临沂凤凰岭中学 2022 年收入预算为 1,754.54 万元，其
中：财政拨款 1,754.54 万元，占 100%。
- 22 -
三、关于支出预算总表的说明
临沂凤凰岭中学 2022 年支出预算为 1,754.54 万元，其
中：基本支出 1,612.9 万元，占 91.93%，项目支出 141.64
万元，占 8.07%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位
补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。
- 23 -
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
临 沂 凤 凰 岭 中 学 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为
1,754.54 万元。
收入包括：一般公共预算拨款 1,754.54 万元，占 100%；
政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款
0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。
支出包括：教育（类）支出 1,754.54 万元，占 100%。
- 24 -
- 25 -
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
临沂凤凰岭中学 2022 年一般公共预算拨款 1,754.54 万
元，比上年增加 1,754.54 万元（去年预算数为 0 万元，无
法计算增减比率），主要原因是上年度教体系统合并预算公
开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
临沂凤凰岭中学 2022 年一般公共预算支出为 1,754.54
万元，其中：教育（类）支出 1,754.54 万元，占 100%。
- 26 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出
29.76 万元，比上年增加 29.76 万元（去年预算数为 0 万元，
无法计算增减比率），主要原因是上年度教体系统合并预算
公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出
1,724.77 万元，比上年增加 1,724.77 万元（去年预算数为 0
万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度教体系统合
并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。
- 27 -
六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明
临沂凤凰岭中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本
支出 1,612.9 万元。主要用于：
1.人员经费 1,583.14 万元。按部门预算支出经济分类
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类
主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。
2.公用经费 29.76 万元。按部门预算支出经济分类主要
包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支
出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。
- 28 -
七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2022 年临沂凤凰岭中学通过一般公共预算财政拨款安
排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年增加 2 万元（去年
预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度
教体系统合并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独
立预算公开。
其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、
2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国
（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 2 万元，包括公
务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位
均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；
公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算
数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度教体
系统合并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预
算公开。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年
本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支
出。
- 29 -
八、关于政府性基金预算支出表的说明
临沂凤凰岭中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款
安排的支出。
- 30 -
九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明
临沂凤凰岭中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的
基本支出。
- 31 -
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
临沂凤凰岭中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨
款安排的支出。
- 32 -
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理
单位机关运行的经费，临沂凤凰岭中学及所属单位均为事业
单位，无机关运行经费。2022 年临沂凤凰岭中学及所属单位
的事业运行经费财政拨款预算为 29.76 万元。较 2021 年预
算增加 29.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比
率）。主要原因是：上年度教体系统合并预算公开，本年度
根据财政统一安排本单位独立预算公开。
（二）政府采购情况
2022 年政府采购预算 26.18 万元，其中：财政拨款安排
26.18 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0
万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算
26.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0
万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，临沂凤凰岭中学所属各预算
单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用
车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤
用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，
事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。
- 33 -
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位
价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。
2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用
设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专
用设备。
- 34 -
（四）预算绩效管理情况
临沂凤凰岭中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管
理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 141.64 万元，其中
财政拨款 141.64 万元。拟对教育运转公用经费等项目开展
重点绩效评价，涉及预算资金 141.64 万元，其中财政拨款
141.64 万元。
- 35 -
（五）单位预算项目的绩效目标表
- 36 -
（六）涉密事项说明。
临沂凤凰岭中学的支出预算以及
项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规
定予以公开。
- 37 -
第四部分
名词解释
- 38 -
一、财政拨款收入：
指由区级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公
共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：
指单位纳入财政专户管理的资金。
主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级部门补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业
收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排
当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 39 -
八、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业
发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：
指区级部门用一般公共预算财政拨
款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接
待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购
置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：
指区级行政单位（包括参公管理事
业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：
反
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映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：
反映各
部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初
中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
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